2020年度南阳市委网信办部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  南阳市委网信办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针

政策及省、市工作部署，负责有关法律、法规、规章、政策的贯彻实施；研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策性措施；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；承担中共南阳市委网络安全和信息化委员会的日常工作，协调督促有关方面落实市委网信委的决定事项，推进网络强市建设。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（六）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（七)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（八）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（九)指导、检查、推动各县(市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

（十）完成市委、市政府和市委网信委交办的其他任务。

二、机构设置

市委网信办内设机构5个，包括：综合科、网络宣传科、网络协调管理和执法督查科、网络舆情应急科、网络安全协调科。

从决算单位构成看，网信部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.市委网信办本级

第二部分  2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市网信办2020年度部门收、支总计均为414.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.94万元，增长21.71%。主要原因是市委交办的工作增加，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计395．01万元，其中：财政拨款收入395．01万元，占100%；上级补助收入0万元。 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计397．76万元，其中：基本支出206.10万元，占51.82%；项目支出191.66万元，占48.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支出总计均为414.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加73.94万元，增长21.71%。主要原因是市委交办的工作增加，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出397．76万元，占本年支出合计的100%，上年度一般公共预算财政拨款支出324.51万元，增长22.57%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出397．76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.05万元，占59.09%；教育支出（类）1.00万元，占0.25%，科学技术支出（类）101.96万元，占25.63%，文化旅游体育与传媒支出（类）26.00万元，占6.54%；社会保障和就业支出（类）9.84万元，占2.47%；卫生健康支出（类）19.69万元，占4.95%；住房保障支出（类）4.22万元，占1.06%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.03万元，支出决算为397．76万元，完成年初预算的114.29%。其中：

1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。

2．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为31.38万元，支出决算为31.38万元，预算数与决算数差异0。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为111.10万元，支出决算为111.99万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是是我办因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关服务（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，预算数与决算数差异为0。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为80.50万元，支出决算为80.50万元，预算数与决算数差异为0。

6. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，预算数与决算数差异为0。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为10.34万元，支出决算为21.80万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是我办因业务需要安排年中调剂安排的财政拨款预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为96.93万元，支出决算为80.16万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是节减。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，预算数与决算数差异为0。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，预算数与决算数存在差异为0。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，预算数与决算数存在差异为0.

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，预算数与决算数存在差异为0.

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，预算数与决算数存在差异为0.

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，预算数与决算数存在差异为0.

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项）年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，预算数与决算数存在差异为0.

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，预算数与决算数存在差异为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  206.10万元。其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费6.59万元，主要包括：办公费、工会经费其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.1万元，支出决算为16.13 万元，完成预算的89.12%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定有关精神，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.42万元，完成预算的147%，占27.40%；公务接待费支出决算11.71万元，完成预算的146%，占72.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为7.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因疫情没有发生出国考察产生的费用。

2．公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为4.42万元，完成预算的147%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.42万元。主要用于网信办公务活动产生的公务车辆租赁费用。

3.公务接待费预算数为8万元，支出决算为11.71万元，完成预算的146.38%。其中：

外宾接待支出0万元。 2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出11.71万元。主要用于网络媒体记者接待采访。2020年共接待国内来访团组29个、来宾350余人次（不包括陪同人员）。2019年共接待国内来访团组23个、来宾280余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有中央部门本级项目和中央对地方专项转移支付，以及部分中央国有资本经营预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

(二)项目绩效自评结果

我办积极落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为35.00万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金