2021年度南阳市文联部门预算公开
目 录
第一部分 文联概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分文联 2021 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 文联 2021 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、部门预算项目绩效目标表
一、 主要职责
第一部分文联概况
南阳市文联是中共南阳市委领导的，由全市性文学艺术家协会、各县市区文学艺术界联合会和行业企业文学艺术工作者联合会（协会）组成的人民团体，是市委、市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其机关主要职责是：贯彻执行党和国家文艺工作方针、政策和法律、法规，为全市性文艺家协会、各县市区文联及行业企业文联（协会） 做好联络、协调、服务；组织召开南阳市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研究会等会议；组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；制定和实施全市性文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设，保持“南阳作家群”在省内外的领先地位；负责南阳市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作；主管《躬耕》文学期刊。
南阳文学院是南阳市文联下属二级单位，其主要职责是：负责组织、指导南阳作家和南阳文学的创作、研究、培训和交流，繁荣南阳文学艺术创作，培养青年作家，扶植精品力作，壮大南阳作家群实力， 提高南阳作家群影响力。
二、 预算单位构成
文联部门预算包括南阳市文联本级预算和所属二级单位南阳文学院预算。
南阳市文联是参照公务员管理的财政全供事业单位,规格为正处 级，内设办公室、联络部两个科室，编制 15 人，实有在职人员 15 人，
离退休人员 13 人。
南阳文学院是财政全供事业单位，规格为正科级，编制 15 人，
实有在职人员 7 人，离退休人员 3 人。
第二部分
文联 2021 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位 2021 年收入总计 416.43 万元，支出总计 416.43万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 151.58 万元，上升57.23%。变化原因主要是：一是人员经费增加。正常增人增资， 文联机关新增 3 名工作人员，工资晋级晋档，人员经费有所增加；二是项目支出增加。新增项目支出，专项经费有所增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位 2021 年收入总计 416.43 万元，其中：一般公共预算收入 416.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2021 年支出总计416.43 万元，其中：基本支出296.93 万元，占总支出的 71.30%;项目支出 119.5 万元，占总支出的28.70%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位 2021 年财政拨款收入 416.43 万元，支出 416.43 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 151.58 万元，上升57.23%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 416.43 万元。主要用于以下方面：行政运行（文化）166.30 万元，占总支出的39.93%；文化创作与保护 170.82 万元，占总支出的 41.02%；文化和旅游交流与合作 12 万元，占总支出的 2.88%；行政单位离退休 12.48 万元，占总支出的 3.00%；事业单位离退休 3 万元， 占总支出的 0.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.6 万元，占总支出的 4.47%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元；
（二）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中，公务用车购置费 O 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要是厉行节约，压缩支出。
（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平，落实中央八项规定，厉行节约。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）
23.93 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，
200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货
物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算
0 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：
一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位 2021 年无专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
文联 2021 年度部门预算表
2021 年部门收支总体情况表
预算 01 表
部门名称：文联 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 |
金额 |
项 目 | 本年支出小计 | |||||||
总计 | 一般公共预算支出 |
政府性基金 | 专户管 理的教育收费 | 本级财力 补助下级支出 | 部门财 政性资金结转 |
提前下达转移支付 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||
一、财政拨款 | 416.43 | 一、基本支出 | 296.93 | 296.93 | 296.93 | |||||
二、行政事业性收费 | 1、行政人员经费 | 197.43 | 197.43 | 197.43 | ||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | ||||||
四、其他收入 | 3、公用经费 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | ||||||
五、国有资产资源有偿使用收入 | 二、项目支出 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | ||||||
六、政府住房基金收入 | （一）一般性项目 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | ||||||
七、政府性基金 | 1、部门经常性支出 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | ||||||
八、专户管理的教育收费 | 2、部门临时性支出 | |||||||||
九、部门财政性资金结转 | （二）特定类项目 | |||||||||
十、本级财力补助下级资金 | 1、政策性配套支出 | |||||||||
十一、提前下达转移支付资金 | 2、债务还本付息支 出 | |||||||||
3、事业发展专项支 出 | ||||||||||
4、其他支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 416.43 | 本年支出合计 | 416.43 | 416.43 | 416.43 |
2021 年部门收入总体情况表
预算 02 表
部门名称：文联 单位：万元
收 入 |
备注 | |
项 目 |
金额 | |
一、财政拨款 | 416.43 | |
二、行政事业性收费 | ||
三、专项收入 | ||
四、其他收入 | ||
五、国有资产资源有偿使用收入 | ||
六、政府住房基金收入 | ||
七、政府性基金 | ||
八、专户管理的教育收费 | ||
九、部门财政性资金结转 | ||
十、本级财力补助下级资金 | ||
十一、提前下达转移支付资金 | ||
本年收入合计 | 416.43 | |
2021 年部门支出总体情况表
预算 03 表
部门名
称：文联 单位：万元
科 目 编 码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 行政人 员经费 | 事业人 员经费 | 公用经 费 |
小计 | 一般性 项目 |
特定类项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 416.43 | 296.93 | 197.43 | 75.57 | 23.93 | 119.50 | 119.50 | ||||
市文联 | 296.89 | 217.79 | 197.43 | 20.36 | 79.10 | 79.10 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 166.30 | 166.30 | 146.46 | 19.84 | ||||
207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||
南阳文学院（原躬耕杂志社） | 119.54 | 79.14 | 75.57 | 3.57 | 40.40 | 40.40 | |||||
207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 103.32 | 63.32 | 59.87 | 3.45 | 40.00 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.12 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
2021 年财政拨款收支总体情况表
预算 04 表
部门名称：文联 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 |
金额 |
项 目 |
财政拨款 |
一、财政拨款 | 416.43 | 一、基本支出 | 296.93 |
1、行政人员经费 | 197.43 | ||
2、事业人员经费 | 75.57 | ||
3、公用支出 | 23.93 | ||
二、项目支出 | 119.50 | ||
1、一般性项目支出 | 119.50 | ||
1.1、部门经常性支出 | 119.50 | ||
1.2、部门临时性支出 | |||
2、特定类项目支出 | |||
2.1、政策性配套支出 | |||
2.2、债务还本付息支出 | |||
2.3、事业发展专项支出 | |||
2.4、其他支出 | |||
本年收入合计 | 416.43 | 本年支出合计 | 416.43 |
2021 年一般公共预算支出情况表
预算 05 表
部门名称：
文联 单位：万元
科目编码 |
单位（科目名称） |
总计 | 基 本 支 出 |
项目支出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 | 事业人员 经费 |
公用经费 |
小计 | 一般性项 目 |
特定类项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 416.43 | 296.93 | 197.43 | 75.57 | 23.93 | 119.50 | 119.50 | ||||
市文联 | 296.89 | 217.79 | 197.43 | 20.36 | 79.10 | 79.10 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 166.30 | 166.30 | 146.46 | 19.84 | ||||
207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||
南阳文学院（原躬耕杂志社） | 119.54 | 79.14 | 75.57 | 3.57 | 40.40 | 40.40 | |||||
207 | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 103.32 | 63.32 | 59.87 | 3.45 | 40.00 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.12 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)
预算 06 表
部门名称：文联 单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 资金来源 | |||||||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 | 一般公共预算 |
基金安排 | 专户安排 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | ||
小计 | 财政拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
合计 | 296.93 | 296.93 | 296.93 | |||||||||
市文联 | 217.79 | 217.79 | 217.79 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | ||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | ||||
301 |
08 | 机关事业单位基本养 老保险费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
13.03 |
13.03 |
13.03 | ||||
301 |
10 | 城镇职工 基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5.40 |
5.40 |
5.40 | ||||
301 | 11 | 公务员医 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
疗补助缴费 | ||||||||||||
301 |
12 | 其他社会 保障性缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 | ||||
301 |
13 | 住房公积 金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
10.80 |
10.80 |
10.80 | ||||
301 |
99 | 其他工资 福利支出 |
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.48 |
0.48 |
0.48 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||
302 |
39 | 其他交通 费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
13.39 |
13.39 |
13.39 | ||||
302 |
99 | 其他商品 和服务支出 |
502 |
99 | 其他商品和服务支 出 |
0.52 |
0.52 |
0.52 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||
南阳文学院 （原躬耕杂志社） |
79.14 |
79.14 |
79.14 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | ||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |
301 |
08 | 机关事业单位基本养 老保险费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
5.57 |
5.57 |
5.57 | ||||
301 |
10 | 城镇职工基本医疗保 险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.07 |
2.07 |
2.07 | ||||
301 |
12 | 其他社会 保障性缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.03 |
1.03 |
1.03 | ||||
301 |
13 | 住房公积 金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.15 |
4.15 |
4.15 | ||||
301 |
99 | 其他工资 福利支出 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||
302 |
99 | 其他商品 和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
2021 年政府性基金支出情况表
预算 07 表
部门名称：文联 单位：万元
科目编码 |
单位（科目名称） |
总计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 行政人 员经费 | 事业人 员经费 | 公用经 费 |
小计 | 一般性 项目 |
特定类项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算 09 表
部门名称：文联 单位：万元
项 目 |
2021 年“三公”经费预算数 |
共计 |
1.60 |
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.40 |
3、公务用车费 |
1.20 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.20 |
（2）公务用车购置 |
0.00 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1） 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021 年市级部门预算项目绩效目标表
部门名称:文联
单位编码 (项目编码) |
项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | |||||||
资金总额 |
财政性资金 |
其他资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 | 指标 值 | |||||
205 | 文联 | |||||||||
205201 | 市文联 | |||||||||
2021-205201-0021 |
节能减排、垃圾分类经费 |
0.50 |
0.50 |
受益人数 |
30 | 办公条 件持续改善 |
80% | 干部职 工满意度 |
95% | |
开展采购次数 |
3 | 项目开 展时限 |
1 年 | |||||||
办公设备配备率 | 100% | |||||||||
办公设备完好率 | 80% | |||||||||
办公耗材（<=**万 元） |
0.2 | |||||||||
办公设备采购 | 0.1 | |||||||||
日常办公用品、用 水、用电 |
0.1 | |||||||||
日常办公设备维护 维修 |
0.1 | |||||||||
2021-205201-0022 |
公车运行及维护经费 |
1.20 |
1.20 |
车辆业务数（辆） |
1 | 受益人 员满意度（%） |
100% | |||
聘用司机人数 | 0 | |||||||||
车辆运行合格率（%） | 100% | |||||||||
聘用司机合格率 | 100% | |||||||||
运行时间（年月） | 10 | |||||||||
车辆、聘用司机及时 到位率 |
100% | |||||||||
人员工资发放及时 率 |
100% | |||||||||
运行成本（万元 | 1.2 | |||||||||
聘用司机工资 | 0 | |||||||||
2021-205201-0023 |
公务接待经费 |
0.40 |
0.40 |
受益人数 |
23 | 项目开 展时限 |
1 年 | 干部职 工满意度 |
95% | |
开展采购次数 | 3 | |||||||||
办公设备配备率 | 80% | |||||||||
办公设备完好率 | 90% | |||||||||
办公耗材（<=**万 元） |
0.4 | |||||||||
2021-205201-0024 | 物业管理费及文明单位创 建 |
9.00 |
9.00 | 单位物业服务范围 （面积） | 1500 平 方米 | 提供就 业岗位 |
5 | 服务满 意度 |
10 | |
保安人员工资标准 | 2 |
（元/月） | ||||||||||
物业管理人员薪资 标准（元/月） |
3 | |||||||||
保洁工薪资标准（元 /月） |
5 | |||||||||
水电维修人员薪资 标准（元/月） |
5 | |||||||||
聘用保安人数 |
3 | 提高单位后勤保障 效率 |
5 | 受聘人员/外包公司 满意度 |
10 | |||||
保洁人数 |
1 | 满足单位高效运行 的需求 |
5 | |||||||
水电维修等人数 |
1 | 服务持 续周期 |
5 | |||||||
保安、保洁人员出勤 率 |
5 | |||||||||
物业服务合格率 | 5 | |||||||||
物业服务周期 | 3 | |||||||||
工资发放及时率 | 2 | |||||||||
故障处理及时性 | 10 | |||||||||
2021-205201-0025 | 设施零星维修及建设、办 公设施购置费 |
1.00 |
1.00 |
改造工程总量 |
20 ㎡ | 基础设 施完好率（%） |
100% | 建设单 位满意度 |
95% | |
改造房间数 | 1 | 解决单 | 95% | 干部职 | 99% |
位用房/办公 需求 | 工满意度 | |||||||||
预计涉及干部职工 数 |
16 | 综合利 用率 |
95% | |||||||
改造合格率（%） | 100% | |||||||||
工程量完工率（%） | 100% | |||||||||
配套设施完成率（%） | 100% | |||||||||
工程按期完成率（%） | 100% | |||||||||
工程总成本 | 1 | |||||||||
2021-205201-0026 |
乡村振兴工作专项经费 |
5.00 |
5.00 |
受益人数 |
6 | 办公条 件持续改善 |
95% | 干部职 工满意度 |
100% | |
开展采购次数 |
3 | 项目开 展时限 |
1 年 | |||||||
办公设备配备率 | 90% | |||||||||
办公设备完好率 | 95% | |||||||||
办公耗材（<=**万 元） |
1 | |||||||||
办公设备采购 | 0.5 | |||||||||
日常办公用品、用 水、用电 |
4 | |||||||||
日常办公设备维护 维修 |
0.5 |
2021-205201-0030 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
会议数量（次数） |
3 |
会议成果形成情况 |
100% | 直接服务对象满意 度 |
100% | |
会议天数 |
3 |
会议精神贯彻情况 |
100% | 间接服务对象满意 度 |
95% | |||||
参会人数 |
100 | 对促进法律法规等在我省执行的可持续影 响 |
80% | |||||||
安全事故发生数 |
0 | 会议费按规定公开 公示情况 |
90% | |||||||
会议出勤率 |
98% | 对单位履职、促进事业发展的持 续影响程度 |
100% | |||||||
会议按期完成率 |
100% | 对 促 进 国民经济社 会发展规划， 落实党委政 府决策的持 续影响程度 |
100% | |||||||
会议总成本 | 2 万 |
人均会议成本 | 0.02 万 | |||||||||
2021-205201-0032 |
十个文艺家协会业务费 |
10.00 |
10.00 |
受益人数 |
488 | 办公条 件持续改善 |
90% | 干部职 工满意度 |
90% | |
开展采购次数 |
10 | 项目开 展时限 |
1 年 | |||||||
办公设备配备率 | 90% | |||||||||
办公设备完好率 | 92% | |||||||||
办公耗材（<=**万 元） |
6 | |||||||||
办公设备采购 | 1 | |||||||||
日常办公用品、用 水、用电 |
2 | |||||||||
日常办公设备维护 维修 |
1 | |||||||||
2021-205201-0034 |
南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城专项经费 |
20.00 |
20.00 |
演出人员数 |
90 | 提升群众文化活动 参与率 |
90% | 观众对活动/晚会满 意度 |
95% | |
观众人数 |
500 | 各项活动立足本地实际开展提 升情况 |
95% |
演职人员满意度 |
100% | |||||
演出场次 |
5 | 活动持 续影响力 |
90% | |||||||
达到预期烘托活动/ | 95% |
节日气氛 | ||||||||||
保证各项活动开展 | 95% | |||||||||
舞台搭建、灯光影响 租赁 |
4 | |||||||||
演员住宿费及其它 | 9 | |||||||||
餐费、录制费、服务 租赁费 |
4 | |||||||||
电视台录制费 | 3 | |||||||||
2021-205201-0043 |
南阳新锐作家出版奖 |
30.00 |
30.00 |
考察评审计划抽调人数 |
8 | 提高考察评审对象 服务能力 |
100% | 被考察评审对象满 意度 |
98% | |
考察评审对象交通 费 |
0.5 万 | |||||||||
考察评审场地费 | 0 | |||||||||
考察评审对象出版 奖金 |
29.5 万 | |||||||||
考察评审计划次数 |
2 | 提升考 察评审对象职称水平 |
100% | 被考察 评审单位满意度 |
95% | |||||
被考察评审对象人 数 |
50 | 提升南阳作家群创 作作品质量 |
100% | |||||||
被考察评审单位数 |
10 | 培养创 作队伍 |
100% |
考察评审覆盖率 |
100% | 提高被考察评审对 象工作效率 |
95% | |||||||
考察评审对象合格 率 |
100% | 考察评 审项目期限 |
1 年 | |||||||
考察评审完成率 | 100% | |||||||||
考察评审计划时间 | 2 天 | |||||||||
考察评审完成时间 | 2 天 | |||||||||
205402 | 南阳文学院（原躬耕杂志社） | |||||||||
2020-205402-0007 |
《躬耕》办刊费 |
40.00 |
40.00 |
印刷出版数量 | 24000 本 |
100% | 参阅者 满意度 |
90% | ||
购买印刷服务数 |
24000 本 | 公共服务水平提升 情况 |
100% |
各用票单位满意度 |
90% | |||||
99% | 为公众提供了解本地区情况提 供资料 |
100% | ||||||||
99% | 满足各 单位用票需求 |
100% | ||||||||
印刷及时率 |
95% | 项目运 行时限 | 12 个 月 | |||||||
印刷品发放及时率 | 90% |
印刷出版费 | 25 万元 | |||||||||
购买印刷服务费 | 15 万元 | |||||||||
2021-205402-0009 |
培训费 |
0.40 |
0.40 |
培训场次 |
1 次 | 对培训人员综合素质的改善或 提升程度 |
100% |
受训学员满意度 |
95% | |
课时劳务费 | 0.3 万 元 | |||||||||
培训人次 |
100 人 | 对单位人才梯队建设的影响或 提升程度 |
100% |
学员所在单位满意度 |
95% | |||||
培训天数 |
1 天 | 健全的培训管理制度为培训工作提供可持 续保障 |
80% | |||||||
培训出勤率 |
98% | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才 储备 |
80% | |||||||
培训对象覆盖率 |
99% | 对单位履职、促进事 业发展的持 |
90% |
续影响程度 | ||||||||||
培训考试合格率 |
90% | 培训费按规定公开 公示情况 |
100% | |||||||
培训完成及时性 | 100% | |||||||||
培训总成本 | 0.1 万 元 | |||||||||
人均培训成本 | 0 |
编辑：胡叶樵 校审：贾红英 责任编辑：张中科 监审：黄术生
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